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郑州 企业所得税申报表模板
郑州 企业所得税申报表模板
发表于 2023-12-16 13:15:34 浏览:0

郑州 企业所得税申报表模板

  企业所得税申报表模板通常包括以下内容:


  1.封面:包括企业名称、纳税人识别号、申报所属期、填报日期等基本信息。


  2.纳税人信息:包括企业类型、注册地址、核算方式、电话号码等。


  3.利润表信息:包括营业收入、营业成本、税金及附加、期间费用等项目,用于计算应纳税所得额。


  4.纳税调整项目明细表:列示各项纳税调整事项,如职工薪酬、业务招待费、广告费等,用于调整应纳税所得额。


  5.资产折旧、摊销及纳税调整明细表:列示各项资产折旧、摊销及纳税调整事项,如固定资产折旧、无形资产摊销等,用于调整应纳税所得额。


  6.企业所得税弥补亏损明细表:列示历年亏损及弥补情况,用于计算弥补亏损后的应纳税所得额。


  7.税收优惠明细表:列示各项税收优惠事项,如高新技术企业和节能环保企业的税收优惠等,用于计算应纳税所得额。


  8.境外所得抵免明细表:列示境外所得及抵免情况,用于计算应纳税所得额。


  9.跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表:列示跨地区经营汇总纳税企业的年度分摊情况,用于计算应纳税所得额。


  10.汇总纳税企业分支机构所得税分配表:列示汇总纳税企业分支机构的所得税分配情况,用于计算应纳税所得额。


  以上信息仅供参考,具体模板可能因地区和行业的不同而有所差异,建议咨询当地税务部门或专业机构以获取准确的信息和指导。

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